Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2021 | Begroting 2021 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 201 | 531 | -330 | 147 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 223 | 216 | 7 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 157 | 323 | -166 | 55 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 301 | 307 | -6 | 267 |
2.2 | Parkeren | -3 | 1 | -4 | 1 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 84 | 74 | 10 | 74 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 53 | 60 | -7 | 10 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.103 | 143 | 3.960 | 143 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 4 | 19 | -15 | 19 |
3.4 | Economische promotie | 836 | 830 | 6 | 1.310 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 51 | 56 | -5 | 56 |
7.2 | Riolering | 4.541 | 4.455 | 86 | 4.395 |
7.3 | Afval | 7.052 | 7.295 | -243 | 5.793 |
7.4 | Milieubeheer | 170 | 392 | -222 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 349 | 346 | 3 | 405 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 21 | 21 | - | 21 |
8.2 | Grondexploitatie | 3.530 | 2.184 | 1.346 | 454 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.092 | 1.656 | 436 | 1.222 |
Totaal baten | 23.765 | 18.909 | 4.856 | 14.372 | |
Lasten: | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 72 | 66 | 6 | 55 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.101 | 3.078 | 23 | 3.031 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.753 | 1.672 | 81 | 1.237 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.730 | 6.903 | -173 | 6.362 |
2.2 | Parkeren | 3 | 13 | -10 | 76 |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | 647 | 711 | -64 | 809 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.011 | 1.072 | -61 | 1.158 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.928 | 143 | 2.785 | 143 |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregeling | 3 | 4 | -1 | 4 |
3.4 | Economische promotie | 154 | 258 | -104 | 258 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | 4.404 | 4.615 | -211 | 4.396 |
7.2 | Riolering | 3.581 | 3.634 | -53 | 3.574 |
7.3 | Afval | 5.740 | 5.988 | -248 | 4.899 |
7.4 | Milieubeheer | 2.081 | 2.402 | -321 | 2.035 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 402 | 421 | -19 | 419 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.582 | 1.809 | -227 | 1.552 |
8.2 | Grondexploitatie | 4.855 | 2.184 | 2.671 | 454 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.638 | 2.811 | -173 | 2.537 |
Totaal lasten | 41.685 | 37.784 | 3.901 | 32.999 | |
Saldo | -17.920 | -18.875 | 955 | -18.627 | |