Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2021 | Begroting 2021 | ||
Baten: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 688 | 518 | 170 | 426 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 402 | 1.628 | -1.226 | 589 |
5.2 | Sportaccomodaties | 867 | 689 | 178 | 543 |
5.4 | Musea | 148 | 2 | 146 | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 50 | 52 | -2 | 25 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 215 | 73 | 142 | 73 |
6.2 | Wijkteams | 590 | 43 | 547 | 40 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.273 | 12.432 | -1.159 | 8.712 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | - | 6 | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.833 | 1.823 | 10 | 250 |
7.1 | Volksgezondheid | 30 | 107 | -77 | - |
Totaal baten | 16.102 | 17.367 | -1.265 | 10.660 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.170 | 2.025 | 145 | 2.010 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 1.495 | 2.795 | -1.300 | 1.823 |
5.2 | Sportaccomodaties | 4.419 | 4.443 | -24 | 3.786 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 310 | 248 | 62 | 287 |
5.4 | Musea | 621 | 471 | 150 | 345 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 124 | 117 | 7 | 108 |
5.6 | Media | 985 | 982 | 3 | 928 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 2.870 | 3.725 | -855 | 3.556 |
6.2 | Wijkteams | 2.593 | 2.336 | 257 | 4.386 |
6.3 | Inkomensregelingen | 13.411 | 15.382 | -1.971 | 11.818 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.253 | 2.253 | - | 2.225 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 720 | 711 | 9 | 639 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.485 | 3.506 | -21 | 3.395 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.558 | 7.291 | 267 | 5.023 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.610 | 14.513 | 97 | 8.252 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 524 | 569 | -45 | 569 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.343 | 1.822 | 521 | 2.111 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.902 | 1.985 | -83 | 1.854 |
Totaal lasten | 62.393 | 65.174 | -2.781 | 53.115 | |
Saldo | -46.291 | -47.807 | 1.516 | -42.455 | |